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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIPROHL COM IMPORT E EXPORT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4976	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AGULHA 13X4,5 C/100	9,00	90,00
1000.00	SERINGA 10ML	0,67	670,00
10.00	AGULHA 15X5 C/100 UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS ATENDIMENTOS DA UBS.	29,77	297,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	AGULHA 13X4,5 C/100 SERINGA 10ML AGULHA 15X5 C/100 UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS ATENDIMENTOS DA UBS.	1.057,70
TOTAL		1.057,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.057,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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