| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COM IMPORT E EXPORT LTDA |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGULHA 13X4,5 C/100 | 9,00 | 90,00 |
| 1000.00 | SERINGA 10ML | 0,67 | 670,00 |
| 10.00 | AGULHA 15X5 C/100 UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS ATENDIMENTOS DA UBS. | 29,77 | 297,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | AGULHA 13X4,5 C/100 SERINGA 10ML AGULHA 15X5 C/100 UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS ATENDIMENTOS DA UBS. | 1.057,70 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/211936; | 1.057,70 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2025 DIPROHL COM IMPORT E EXPORT LTDA - 1731 | 1.045,01 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4976/2025 | 12,69 | ||
| TOTAL | 1.057,70 | 1.057,70 | 1.057,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 11/08/2025 | 12,69 | Lançada | |
| TOTAL | 12,69 |
