Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4982
Data de lançamento:
21/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1450.00
AREIA MEDIA (1.450,0KG)
0,16
232,00
3.00
CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM
46,50
139,50
1.00
TRELIÇA - TR 8 (FERRO 4,2) - 6MT EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL 13/2025.
57,90
57,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
AREIA MEDIA (1.450,0KG) CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM TRELIÇA - TR 8 (FERRO 4,2) - 6MT EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL 13/2025.
429,40
21/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/018407;
429,40
TOTAL
429,40
429,40
0,00
SALDO A PAGAR
429,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
