Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4984
Data de lançamento:
21/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
TUBO CONCRETO 020CM - PS1
49,00
392,00
30.00
TUBO CONCRETO 040CM PS1 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SOLUCUIONAR PROBLEMAS DE INUNDAÇÃO DE RESIDENCIAS PELO ACUMULO DE AGUAS PLUVIAIS NA SARJETA DAS LOCALIDADES DA ORLA DO JACUI E RUA ERNEU KOHLARAUSCH.
70,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
TUBO CONCRETO 020CM - PS1 TUBO CONCRETO 040CM PS1 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SOLUCUIONAR PROBLEMAS DE INUNDAÇÃO DE RESIDENCIAS PELO ACUMULO DE AGUAS PLUVIAIS NA SARJETA DAS LOCALIDADES DA ORLA DO JACUI E RUA ERNEU KOHLARAUSCH.
2.492,00
21/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/000863;
2.492,00
TOTAL
2.492,00
2.492,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.492,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
