| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIO BORGES PADILHA ME |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Melhorias do calçamento da rua João Gonçalves da Silva. Quadra entre Farmacia Gaucha e Funeraria São José. | 3.825,00 | 3.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Melhorias do calçamento da rua João Gonçalves da Silva. Quadra entre Farmacia Gaucha e Funeraria São José. | 3.825,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0033; | 3.825,00 | ||
| 04/02/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006562 PAGTO. REF. EMPENHO 499/2025 ELIO BORGES PADILHA ME - 11377 | 3.825,00 | ||
| TOTAL | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
