Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIO BORGES PADILHA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
499 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Melhorias do calçamento da rua João Gonçalves da Silva. Quadra entre Farmacia Gaucha e Funeraria São José. |
3.825,00 |
3.825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Melhorias do calçamento da rua João Gonçalves da Silva. Quadra entre Farmacia Gaucha e Funeraria São José. |
3.825,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0033; |
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3.825,00 |
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| 04/02/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006562
PAGTO. REF. EMPENHO 499/2025
ELIO BORGES PADILHA ME - 11377 |
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3.825,00 |
| TOTAL |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
