Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARLISE TEREZINHA JACOB MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4992 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 - Aluguel social conforme solicitação do CRAS. |
700,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 - Aluguel social conforme solicitação do CRAS. |
2.100,00 |
|
|
| TOTAL |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
