Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARRUELA CONICA GRAMPO |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
GRAMPO 18 X 82 X 560 |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRAS IVECO 70C17 |
575,00 |
575,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 12 X 7 |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA 18MM VEICULO IVECO EUROCARGO PLACA ISA-6218 |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
ARRUELA CONICA GRAMPO GRAMPO 18 X 82 X 560 MOLA MESTRE TRAS IVECO 70C17 PINO CENTRO 12 X 7 PORCA DUPLA 18MM VEICULO IVECO EUROCARGO PLACA ISA-6218 |
772,00 |
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| 22/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/000163; |
|
772,00 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5009/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
772,00 |
| TOTAL |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
