| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - MONREO 640565 | 442,00 | 884,00 |
| 1.00 | BALAO TRUCK ENCAIXE 7.14 - ST 4005 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ATEGO JBO3E03. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - MONREO 640565 BALAO TRUCK ENCAIXE 7.14 - ST 4005 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ATEGO JBO3E03. | 1.364,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme DANFE Nº 003/000164; | 1.364,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.364,00 | ||
| TOTAL | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
