Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA APARECIDA ANHAIA DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA QUE ESTVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO. |
0,00 |
562,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA QUE ESTVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO. |
562,45 |
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| 22/07/2025 |
OORTARIA DE VIAGEM 144/2005 |
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562,45 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2025
VANESSA APARECIDA ANHAIA DA SILVA DOS SANTOS - 7903 |
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562,45 |
| TOTAL |
562,45 |
562,45 |
562,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
