| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA APARECIDA ANHAIA DA SILVA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5019 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA QUE ESTVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO. | 0,00 | 562,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA QUE ESTVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO. | 562,45 | ||
| 22/07/2025 | OORTARIA DE VIAGEM 144/2005 | 562,45 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2025 VANESSA APARECIDA ANHAIA DA SILVA DOS SANTOS - 7903 | 562,45 | ||
| TOTAL | 562,45 | 562,45 | 562,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
