| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL E REGIÃO INGUINAL PARA O PACIENTE JORGE LUIZ DE REZENDE. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL E REGIÃO INGUINAL PARA O PACIENTE JORGE LUIZ DE REZENDE. | 225,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202541426; REF. EMPENHO 5030/2025 181 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 225,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 5030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
