Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5034 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
87,00 |
87,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
525,00 |
525,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO MOTOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A SPRINTER PLACA BJK 9J23. |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MOTOR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A SPRINTER PLACA BJK 9J23. |
663,00 |
|
|
| TOTAL |
663,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
663,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
