Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5038 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS DO ESTADO, A SSERV. DA DEFESA CIVIL. |
241,05 |
241,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS DO ESTADO, A SSERV. DA DEFESA CIVIL. |
241,05 |
|
|
| 24/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°149/2025 |
|
241,05 |
|
| 25/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2025
GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO - 4182 |
|
|
241,05 |
| TOTAL |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
