| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
| Número do empenho: | 5038 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS DO ESTADO, A SSERV. DA DEFESA CIVIL. | 241,05 | 241,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS DO ESTADO, A SSERV. DA DEFESA CIVIL. | 241,05 | ||
| 24/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°149/2025 | 241,05 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2025 GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO - 4182 | 241,05 | ||
| TOTAL | 241,05 | 241,05 | 241,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
