| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5043 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AOS EstagiárioS do CIEE - SETOR DE LICITAÇOES E TRIBUTOS | 1.962,00 | 1.962,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS EstagiárioS do CIEE - SETOR DE LICITAÇOES E TRIBUTOS | 1.962,00 | ||
| 24/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2495 | 1.962,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 5043/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.962,00 | ||
| TOTAL | 1.962,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
