| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AOS Estagiários do CIEE ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 1.624,39 | 1.624,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS Estagiários do CIEE ATUANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 1.624,39 | ||
| 24/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13384 | 1.624,39 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.572,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,39 | ||
| TOTAL | 1.624,39 | 1.624,39 | 1.624,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
