| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5049 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO BRANCO ELÉTRICO PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES. | 200,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO BRANCO ELÉTRICO PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES. | 1.600,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/654; | 1.600,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2025 MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11376 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
