| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 5054 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO PLACA IDC 6H 76. | 106,00 | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO PLACA IDC 6H 76. | 1.590,00 | ||
| 17/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0002372; REF. EMPENHO 5054/2025 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA | 1.590,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 5054/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
