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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5054 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO PLACA IDC 6H 76. 106,00 1.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO PLACA IDC 6H 76. 1.590,00
17/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0002372; REF. EMPENHO 5054/2025 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA 1.590,00
19/09/2025 Pagamento de Empenho 5054/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.590,00
TOTAL 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.