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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO SIMAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5055	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	REDE DE PROTEÇÃO PARA FUNDO DE QUADRA	38,50	2.695,00
1.00	PAR DE REDE PARA GOLEIRAS DE FUTSAL, FIO 6MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL SERGIO DIAS.	1.150,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	REDE DE PROTEÇÃO PARA FUNDO DE QUADRA PAR DE REDE PARA GOLEIRAS DE FUTSAL, FIO 6MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL SERGIO DIAS.	3.845,00
24/07/2025	Conforme DANFE Nº 2/003757;		3.845,00
25/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2025 MAURO SIMAO LTDA - 3033			3.845,00
TOTAL		3.845,00	3.845,00	3.845,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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