| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 5056 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO DE PLASTICO 18CM 10 UND PARA EVENTO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL. | 3,79 | 189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO DE PLASTICO 18CM 10 UND PARA EVENTO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL. | 189,50 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1964; | 189,50 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 189,50 | ||
| TOTAL | 189,50 | 189,50 | 189,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
