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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5059	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Prefeitura de Municipal de Ernestina. VEICULO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX ANO MODELO 2022 PLACA JBH1H95.	1.157,76	1.157,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Prefeitura de Municipal de Ernestina. VEICULO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX ANO MODELO 2022 PLACA JBH1H95.	1.157,76
TOTAL		1.157,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.157,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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