| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.426.920 MARIA LUCI SILVA DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 5060 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MEDALHAS - PREMIAÇÃO PAR EVENTOS CULTURAIS. | 8,00 | 240,00 |
| 42.00 | TROFEU | 49,00 | 2.058,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | MEDALHAS - PREMIAÇÃO PAR EVENTOS CULTURAIS. TROFEU | 2.298,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12; | 2.298,00 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2025 54.426.920 MARIA LUCI SILVA DE ALMEIDA - 11530 | 2.298,00 | ||
| TOTAL | 2.298,00 | 2.298,00 | 2.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
