Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
595,00 |
595,00 |
| 2.00 |
BIELETA |
52,50 |
105,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
RETIFICA VOLANTE |
200,00 |
200,00 |
| 2.00 |
REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO - GOL IUT-9735 |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
KIT EMBREAGEM BIELETA JOGO DE PASTILHA DE FREIO RETIFICA VOLANTE REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO - GOL IUT-9735 |
1.065,00 |
|
|
| TOTAL |
1.065,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.065,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
