Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5067 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT CORREIA COMANDO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
90,00 |
90,00 |
| 3.00 |
ADITIVO |
30,00 |
90,00 |
| 6.00 |
AGUA |
12,00 |
72,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CALÇO MOTOR |
445,00 |
445,00 |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CANO DE METAL - ONIX IXI-9504 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
KIT CORREIA COMANDO VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO AGUA FILTRO DE OLEO CALÇO MOTOR BOMBA DAGUA CANO DE METAL - ONIX IXI-9504 |
1.112,00 |
|
|
| TOTAL |
1.112,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.112,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
