Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho global referente a consumo de energia elétrica do MUSEU Municipal para o ano de 2025. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Empenho global referente a consumo de energia elétrica do MUSEU Municipal para o ano de 2025. |
1.000,00 |
|
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| 03/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL 01/2025 |
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64,07 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A FATURA JANEIRO 2025 |
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64,07 |
| TOTAL |
1.000,00 |
64,07 |
64,07 |
| SALDO A PAGAR |
935,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
