| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDCALL COM MED LTDA |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML 1L | 49,30 | 1.183,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML 1L | 1.183,20 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/96487; | 1.183,20 | ||
| 28/07/2025 | Empenho em rubrica indevida | -1.183,20 | ||
| 28/07/2025 | Anulado pela rubrica indevida | -1.183,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
