Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5082 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVOMOTOR DA PORTINHOLA DO MISTURADOR DE AR SUBST. |
112,86 |
112,86 |
| 1.00 |
COMPONENTES DA CLIMATIZAÇÃO |
967,14 |
967,14 |
| 1.00 |
DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO PROGRAMAVEL FLEXIVEL |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
SERVOMOTOR DA PORTINHOLA DO MISTURADOR DE AR SUBST. COMPONENTES DA CLIMATIZAÇÃO DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO PROGRAMAVEL FLEXIVEL |
1.530,00 |
|
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| 28/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20251413; |
|
1.530,00 |
|
| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 |
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1.456,56 |
| 30/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5082/2025 |
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73,44 |
| TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/07/2025 |
73,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
73,44 |
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