Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDCALL COM MED LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Reempenho 5073, aquisição de NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML 1L para doação paciente Volni Antonio Soares |
49,30 |
1.183,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Reempenho 5073, aquisição de NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML 1L para doação paciente Volni Antonio Soares |
1.183,20 |
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| 28/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96487; |
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1.183,20 |
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| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2025
MEDCALL COM MED LTDA - 6211 |
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1.169,00 |
| 30/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5086/2025 |
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14,20 |
| TOTAL |
1.183,20 |
1.183,20 |
1.183,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/07/2025 |
14,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,20 |
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