| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDCALL COM MED LTDA |
| Número do empenho: | 5086 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Reempenho 5073, aquisição de NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML 1L para doação paciente Volni Antonio Soares | 49,30 | 1.183,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Reempenho 5073, aquisição de NUTRISON ENERGY MULTI FIBER 1.5 KCAL/ML 1L para doação paciente Volni Antonio Soares | 1.183,20 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/96487; | 1.183,20 | ||
| 30/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2025 MEDCALL COM MED LTDA - 6211 | 1.169,00 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5086/2025 | 14,20 | ||
| TOTAL | 1.183,20 | 1.183,20 | 1.183,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/07/2025 | 14,20 | Lançada | |
| TOTAL | 14,20 |
