Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5089 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ROLOS FITA KINESIOLÓGICA BEGE |
35,00 |
1.750,00 |
| 50.00 |
ELETRODO AUTOADESIVO TAMANHO 5X5 PCT C/10 |
86,00 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
ROLOS FITA KINESIOLÓGICA BEGE ELETRODO AUTOADESIVO TAMANHO 5X5 PCT C/10 |
6.050,00 |
|
|
| TOTAL |
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.050,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
