Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025. |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025. |
8.000,00 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS. |
|
596,55 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AS FATURAS COMPETENCIA 01/2025. |
|
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596,55 |
| TOTAL |
8.000,00 |
596,55 |
596,55 |
| SALDO A PAGAR |
7.403,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
