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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	511	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025.	8.000,00
29/01/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS.		596,55
04/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS COMPETENCIA 01/2025.			596,55
28/02/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		1.725,42
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025.			1.725,42
26/03/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL.		935,11
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS MENSAL DAS ESCOLAS DO INTERIOR.			935,11
07/05/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL.		4.742,92
07/05/2025	LIQUIDAÇÃO TOTAL INDEVIDA		-3.954,19
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA COMP. 04/2025.			788,73
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1950978; 0/1950850;		845,02
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA 05/2025.			845,02
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/2011720; 0/2011496;		828,01
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA JUNHO. HISTÓRICO DO EMPENHO: Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2025..			828,01
28/07/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		1.635,17
31/07/2025	LIQUIDADO CONFORME BOLETOS BANCÁRIOS		394,10
01/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2025 - REF. JULHO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			1.635,17
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2025 - REF. AGOSTO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			394,10
TOTAL		8.000,00	7.748,11	7.748,11
SALDO A PAGAR				251,89