| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | TUBO DE CONCRETO 20 CM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 48,00 | 1.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | TUBO DE CONCRETO 20 CM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 1.728,00 | ||
| 09/01/2025 | Conforme DANFE Nº E/06852; | 1.728,00 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2025 INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 | 1.728,00 | ||
| TOTAL | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
