Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA FOLHA |
63.135,33 |
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| 29/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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63.135,33 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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11,79 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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334,66 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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2.854,86 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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3.177,34 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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3.916,15 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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4.351,40 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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13.504,67 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.984,46 |
| TOTAL |
63.135,33 |
63.135,33 |
63.135,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
