Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA FOLHA |
24.288,00 |
|
|
| 29/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
24.288,00 |
|
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
60,72 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
391,54 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
459,16 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
1.895,01 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
2.328,84 |
| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
2.644,64 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.508,09 |
| TOTAL |
24.288,00 |
24.288,00 |
24.288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
