| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5282 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| horas extras ref PAGAMENTO DA FOLHA | 0,00 | 152,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | horas extras ref PAGAMENTO DA FOLHA | 152,76 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 152,76 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 5282/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,76 | ||
| TOTAL | 152,76 | 152,76 | 152,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
