| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REF pagamento da folha de janeiro | 0,00 | 2.342,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | FAP REF pagamento da folha de janeiro | 2.342,08 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.342,08 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.342,08 | ||
| TOTAL | 2.342,08 | 2.342,08 | 2.342,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
