| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SHOW MUSICAL - ABERTURA DAS FORMAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | SHOW MUSICAL - ABERTURA DAS FORMAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 1.500,00 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025856; | 1.500,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2025 DANIEL CLOVIS RODRIGUES - 10920 | 1.469,85 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5328/2025 | 30,15 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/08/2025 | 30,15 | Lançada | |
| TOTAL | 30,15 |
