Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5328 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW MUSICAL - ABERTURA DAS FORMAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
SHOW MUSICAL - ABERTURA DAS FORMAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO |
1.500,00 |
|
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025856; |
|
1.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2025
DANIEL CLOVIS RODRIGUES - 10920 |
|
|
1.469,85 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5328/2025 |
|
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30,15 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/08/2025 |
30,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,15 |
|
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