Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5329 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA GASOLINA ( ROC. 143RII/236R ) |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
DIAGRAMA KIT KW3300/MEMBRANA/JUNTAS |
28,00 |
28,00 |
2.00 |
TRIMMY T45XM12 SEMI AUTO |
140,00 |
280,00 |
1.00 |
MANGUEIRA GASOLINA (ROC.226R/236R/143RII) |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
TAMPA GASOLINA ( ROC. 143RII/236R ) DIAGRAMA KIT KW3300/MEMBRANA/JUNTAS TRIMMY T45XM12 SEMI AUTO MANGUEIRA GASOLINA (ROC.226R/236R/143RII) |
357,00 |
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30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36479; |
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357,00 |
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31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5329/2025
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396 |
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357,00 |
TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.