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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5330 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 14.17.5 Novo, uso sem câmara. 2.900,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 14.17.5 Novo, uso sem câmara. 5.800,00
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2002; 5.800,00
15/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2025 GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 5.730,40
15/08/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5330/2025 69,60
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/08/2025 69,60 Lançada
TOTAL   69,60