| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref PAGAMENTO DA RESCISAO | 0,00 | 3.285,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | ferias ref PAGAMENTO DA RESCISAO | 3.285,91 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.285,91 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 5333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.285,91 | ||
| TOTAL | 3.285,91 | 3.285,91 | 3.285,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
