Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5340 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RACOR R28-30M - FILTRO SEPARADOR DÁGUA VWC-100 B-100 8- 37599 |
142,00 |
142,00 |
| 1.00 |
TECFIL PEC3154 - FILTRO COMBUSTIVEL TRATORES MF CATERPILLAR MF4275 MF 4283-101763 - RETROESCAVADEIRA |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
RACOR R28-30M - FILTRO SEPARADOR DÁGUA VWC-100 B-100 8- 37599 TECFIL PEC3154 - FILTRO COMBUSTIVEL TRATORES MF CATERPILLAR MF4275 MF 4283-101763 - RETROESCAVADEIRA |
307,00 |
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| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/817; |
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307,00 |
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| 01/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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307,00 |
| TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
