| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO 24X160 MB( 1,50 ) RP 8.8 | 85,00 | 85,00 |
| 8.00 | BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO RANDON 2000 - IOD-2670 | 50,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PARAFUSO 24X160 MB( 1,50 ) RP 8.8 BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO RANDON 2000 - IOD-2670 | 485,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/816; | 485,00 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 5342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
