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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5343 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PA.SEXT. 8.8 M1A 10 X 60 8,00 8,00
5.00 RODAFUSO C 187A - CONJUNTO PARAFUSO RODA CARRETA RONDON MO - 44748 45,00 225,00
1.00 FMASTER CO351 =8017438 - DIAFRAGMA FREIO AR TIPO 30 COM FURO ESTACIONARIO FORD CARG - 49724 40,00 40,00
1.00 OLHAL, PARAFUSO OCO 16MM 45,00 45,00
0.50 TUBO NYLON 12MM 14,00 7,00
1.00 R046 CONEXÃO M22 - CAMINHAO IZX-4J80 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 PA.SEXT. 8.8 M1A 10 X 60 RODAFUSO C 187A - CONJUNTO PARAFUSO RODA CARRETA RONDON MO - 44748 FMASTER CO351 =8017438 - DIAFRAGMA FREIO AR TIPO 30 COM FURO ESTACIONARIO FORD CARG - 49724 OLHAL, PARAFUSO OCO 16MM TUBO NYLON 12MM R046 CONEXÃO M22 - CAMINHAO IZX-4J80 353,00
30/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/815; 353,00
01/08/2025 Pagamento de Empenho 5343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 353,00
TOTAL 353,00 353,00 353,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.