| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DEROSSI MULLER |
| Número do empenho: | 5346 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 384.00 | OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 45,00 | 17.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 17.280,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 3.780,00 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2025 - REF. JULHO/2025 CARINA DEROSSI MULLER - 11592 | 3.780,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0004; REF. EMPENHO 5346/2025 11592 - CARINA DEROSSI MULLER | 2.880,00 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA SETEMBRO. HISTÓRICO DO EMPENHO: OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 17.280,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.620,00 | |||
