Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA DEROSSI MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5346 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 384.00 |
OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
45,00 |
17.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - OFICINEIRO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
17.280,00 |
|
|
| 31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
|
3.780,00 |
|
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2025 - REF. JULHO/2025
CARINA DEROSSI MULLER - 11592 |
|
|
3.780,00 |
| TOTAL |
17.280,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
