| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA EVENTOS E ACOMPANHAMENTOS |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO | 1.400,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202550; REF. EMPENHO 5349/2025 9670 - OTIMIZA EVENTOS E ACOMPANHAMENTOS | 1.400,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5349/2025 OTIMIZA EVENTOS E ACOMPANHAMENTOS - 9670 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
