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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5363 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1530.00 Linha 10 6,08 9.302,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 Linha 10 9.302,40
05/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202572; 9.302,40
06/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 8.893,09
06/08/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5363/2025 186,05
06/08/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5363/2025 223,26
TOTAL 9.302,40 9.302,40 9.302,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2025 186,05 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 06/08/2025 223,26 Lançada
TOTAL   409,31