| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 5368 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2035.07 | Linha 5 | 5,77 | 11.742,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Linha 5 | 11.742,35 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202554; | 11.742,35 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2025 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 11.507,50 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5368/2025 | 234,85 | ||
| TOTAL | 11.742,35 | 11.742,35 | 11.742,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/08/2025 | 234,85 | Lançada | |
| TOTAL | 234,85 |
