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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5375 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CHAPA CORTADA/DOBRADA PERFIL U 40X80 #4,25MM 500MM 60,00 240,00
1.00 CHAPA CORTADA/DOBRADA, PERFIL U 40X110MM #4,25MM 2400MM - CONSERTO PARA CHOQUE CAMINHAO 325,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 CHAPA CORTADA/DOBRADA PERFIL U 40X80 #4,25MM 500MM CHAPA CORTADA/DOBRADA, PERFIL U 40X110MM #4,25MM 2400MM - CONSERTO PARA CHOQUE CAMINHAO 565,00
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1657; 565,00
04/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2025 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 565,00
TOTAL 565,00 565,00 565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.