| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Prefeitura de Municipal de Ernestina. VEICULO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX ANO MODELO 2022 PLACA JBH1H95. | 0,01 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME BOLETO N° 40817363 | 0,01 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 5377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
