3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
496.00
VIAGEM - Viagem extra com a Empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75, realizou viagens extras no contraturno pela Escola João Alfredo Sachser pela cooperativa escolar e turno integral, totalizando 496 km no total durante o mês de julho.
5,02
2.489,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
VIAGEM - Viagem extra com a Empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75, realizou viagens extras no contraturno pela Escola João Alfredo Sachser pela cooperativa escolar e turno integral, totalizando 496 km no total durante o mês de julho.
2.489,92
07/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/202597;
2.489,92
11/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5382/2025
DONISETE DA LUZ - 7011
2.440,12
11/08/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5382/2025
49,80
TOTAL
2.489,92
2.489,92
2.489,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
