| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 5382 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 496.00 | VIAGEM - Viagem extra com a Empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75, realizou viagens extras no contraturno pela Escola João Alfredo Sachser pela cooperativa escolar e turno integral, totalizando 496 km no total durante o mês de julho. | 5,02 | 2.489,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | VIAGEM - Viagem extra com a Empresa Donisete da Luz ME, CNPJ 17.093.517/0001-75, realizou viagens extras no contraturno pela Escola João Alfredo Sachser pela cooperativa escolar e turno integral, totalizando 496 km no total durante o mês de julho. | 2.489,92 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202597; | 2.489,92 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5382/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 2.440,12 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5382/2025 | 49,80 | ||
| TOTAL | 2.489,92 | 2.489,92 | 2.489,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2025 | 49,80 | Lançada | |
| TOTAL | 49,80 |
