| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 390.00 | VIAGEM - Viagem extra com a Empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22, realizou viagens extras no contraturno pela Escola João Alfredo Sachser pela cooperativa escolar e turno integral, totalizando 390 km no total durante o mês de julho. | 5,27 | 2.055,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | VIAGEM - Viagem extra com a Empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22, realizou viagens extras no contraturno pela Escola João Alfredo Sachser pela cooperativa escolar e turno integral, totalizando 390 km no total durante o mês de julho. | 2.055,30 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202584; | 2.055,30 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 2.014,19 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5383/2025 | 41,11 | ||
| TOTAL | 2.055,30 | 2.055,30 | 2.055,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2025 | 41,11 | Lançada | |
| TOTAL | 41,11 |
