Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5386 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
48 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA E MATERIAIS |
11.441,60 |
11.441,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
MÃO DE OBRA E MATERIAIS |
11.441,60 |
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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11.441,60 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2025
ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 - 10033 |
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11.441,60 |
| TOTAL |
11.441,60 |
11.441,60 |
11.441,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
