| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS | 11.441,60 | 11.441,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | MÃO DE OBRA E MATERIAIS | 11.441,60 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10; | 11.441,60 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2025 ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 - 10033 | 11.441,60 | ||
| TOTAL | 11.441,60 | 11.441,60 | 11.441,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
