| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da folha de janeiro | 0,00 | 1.505,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento da folha de janeiro | 1.505,36 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.505,36 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 540/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.505,36 | ||
| TOTAL | 1.505,36 | 1.505,36 | 1.505,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
