3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 7/8 X 7.1/2
44,70
44,70
30.00
CORDA MONOFILAMENTO 12MM
4,20
126,00
12.00
CORDA POLIPROPILENO 04MM
0,80
9,60
1.00
PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAVANTE
9,43
9,43
2.00
ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM
1,90
3,80
1.00
PLUG TE ELETRICO 3 SAIDAS
6,00
6,00
1.00
REGULADOR DE GAS - GRANDE 2KG
36,00
36,00
1.00
MANGA PARA GAS NORMATIZADA 1,20M
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 7/8 X 7.1/2 CORDA MONOFILAMENTO 12MM CORDA POLIPROPILENO 04MM PORCA SEXTAVADA NC 7/8 TRAVANTE ABRAÇADEIRA METAL 13X19MM PLUG TE ELETRICO 3 SAIDAS REGULADOR DE GAS - GRANDE 2KG MANGA PARA GAS NORMATIZADA 1,20M
249,03
01/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/950;
249,03
06/08/2025
Pagamento de Empenho 5412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
249,03
TOTAL
249,03
249,03
249,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
